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黎川县妇联2017年部门决算

发布时间:2018年10月19日查看次数: 次来源:妇联

第一部分  黎川县妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县妇联2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  黎川县妇联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规;宣传有关法律、法规,依法维护妇女儿童的合法权益;加强妇女组织建设,认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求,完善妇女工作; 认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件;加强对妇女群众思想教育,提倡“四自精神”;普及家庭教育知识,开展“文明家庭”创建活动。

二、部门基本情况

   黎川县妇联共有预算单位1个。编制人数5人,其中:行政编制5人。实有人数7人,其中:在职人数5人,包括行政人员5人;退休人员2人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 112.33万元,其中上年结转和结余10.4万元,较上年增长39.37 %;本年收入合计101.88万元,较上年增长62.48 %,主要原因是:增加妇女儿童发展基金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入112.33万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占  %;事业单位经营收入 0 万元,其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  112.33 万元,其中本年支出合计97.66   万元,较上年增长39.37%,主要原因是:增加妇女儿童发展基金,年末结转和结余 10.36万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 64.66万元,占66.20%;项目支出33  万元,占 33.79  %;事业单位经营支出  0万元。其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出 0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为60.86 万元,决算数为 112.33万元,完成年初预算的 167.40%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 10.36万元,决算数为 101.88 万元,预决算差额41.02万元。预决算差异的主要原因是:上年结转10.4万元、和结转下年的10.36万元。很多项目经费都是跨年结算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为60.51万元,决算数为  86.58万元,完成年初预算的143.08%;公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出  50.64万元,较上年增长21.4 %,主要原因是:人员工资变动;商品和服务支出 10.44 万元,较上年增长2.3  %,主要原因是:统计时项目支出未准确分类,运行经费中含部分项目经费对个人和家庭补助支出0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3.2 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 2.6 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的81.3%,决算数较上年下降30.85  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.2  万元,决算数为 2.6 万元,完成预算的81.3 %,决算数较上年下降18.75 %。主要原因是:严格按照中央的“八项规定”进行公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出10.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其机关运行经费支出与上年基本持平。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,国有资产占用情况为零,原因是2016年4月实行公车改革本单位公车划拨至黎川县公车中心,以后就不存在车辆数。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金12万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“妇发儿童发展基金进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出12万元。从监控情况来看,资金运行情况良好。

    本单位组织对1个绩效项目开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看,工作目标任务完成,资金运行情况良好。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果我部门今年将在省级部门决算中公开“妇女儿童发展基金”项目绩效评价,根据年初设定的绩效目标,此项目自评得分为9.6分。发现的主要问题及原因是村级妇联组织工作配合还不是很到位,以至于项目推进较慢。

第三部分  ××部门2017年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

1、 工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、

奖金支出及其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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