韦德国际app官方

当前位置: 黎川县人民政府>> 政府网站>> 政务公开>> 财政信息>> 财政预决算 >>

黎川县人大常委会办公室2017年部门决算

发布时间:2018年10月19日查看次数: 次来源:县人大办

黎川县人大常委会办公室2017年部门决算

 

   

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  部门2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  部门2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职能

1.负责县人代会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。

2.负责县人代会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。

3.草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件,负责常委会年度计划、总结的起草工作。

4.负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

5.负责人大代表和人民群众的来信来访事项,并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题,办理领导批示件的督查和反馈。

6.负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理,以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作。

7.负责机关的接待工作,协调其它各办公室的接待事宜,办理有关事务。

8.积极开展理论调研,搞好宣传、信息、会刊。

9.承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系。

10.办理县人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数19人,其中行政编制 16 人,工勤事业编制3人;年末实有人数49人,其中:在职人员27人,离休人员1 人,退休人员20人,遗属1人。 

第二部分  2017年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计365.30万元,其中上年结转和结余44.71万元,较上年下降7.61%;本年收入合计410.02万元,较上年下降6.83 %,主要原因是:今年年度节支方面执行相对到位。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入365.30万元,占100  %

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计393.09万元,其中本年支出合计   355.19万元,较上年下降10.17 %,主要原因是:加强了节支管理;年末结转和结余16.93万元,较上年下降62.13 %,主要原因是:上年工资调增后,相应的年终奖励工资增幅较大。

本年支出的具体构成为:基本支出275万元,占69.96%;项目支出118.09万元,占30.04%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为338.62万元,决算数为410.02万元,完成年初预算的1210.86%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为16.93万元,预决算差额16.93万元。预决算差异的主要原因是:上年的结转及今年节支有一定成效。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为301.59万元,决算数为355.19万元,完成年初预算的117.77%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出208.92万元,较上年增长34.01%,主要原因是:工资基数调增,年终奖励工资及与工资相关的支出也有相应调增幅度;商品和服务支出24.06万元,较上年下降35.32 %,主要原因是:控制办公等开支较为成效;对个人和家庭补助支出41.6万元,较上年下降53.04%,主要原因是:20169月后退休人员工资发放已经移交社保局;其他资本性支出0.42万元,较上年下降94.88%,主要原因是:上年更新办公设施较多的,而今年仅新增办公电脑一台。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为9.59万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的26.64 %,决算数较上年下降60.49 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,决算数较上年下降。主要原因是:未发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为23万元,决算数为9.59万元,完成预算的41.70%,决算数较上年增长下降60.49%。主要原因是:2016年是换届年,而今年公务接待相对少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:车改工作已经于去年完成;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为0万元。主要原因是:车改工作已经于去年完成。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出24.48万元,比2016年增加(减少)20.92万元,降低46.08%。主要原因是:今年商品服务类及资本性支出减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额17.1万元,其中:政府采购货物支出17.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.1万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门共无车辆,单位无价值50万元以上通用设备。

八、预算绩效情况说明

    2017年,我单位认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。 

第三部分  2017年部门决算表 

(详见附表)

 /UploadFiles/zfwz/2018/10/201810191626580866.XLS

第四部分  名词解释 

1、工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、奖金支出及其他工资福利支出。


2、商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会经费等。
3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。
4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公
务用车运行维护费、公务接待费。
5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常
公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、
培训费、招待费、工会经费、福利费等。

走进黎川 | 隐私声明 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图

Copyright @ 2014-2020 版权所有:黎川县人民政府网

主办:黎川县人民政府办公室 承办:黎川县政务信息化工作办公室

赣ICP备08101025号 政府网站标识码:3610220018

赣公网安备 36102202000104号