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黎川县科协2017年决算公开

发布时间:2018年10月19日查看次数: 次来源:

第一部分  黎川县科协概况

 

    一、部门主要职责

 

    二、部门基本情况

 

第二部分  黎川县科协2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、机关运行经费情况说明

 

    六、政府采购支出情况说明

 

    七、国有资产占用情况说明

 

    八、预算绩效情况说明

 

第三部分  黎川县科协2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

    三、支出决算表

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  九、国有资产占用情况表

 

第四部分   名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

 

1.主要职责

科协的主要职责是开展学术交流、科技咨询等活动,参与科技政策、法规制定,指导并支持学会开展会员的继续教育、技术培训、科学普及,办好科普刊物,发现和举荐人才,反映科技工作者的合理要求,并维护科技工作者合法权益。

 

二、部门基本情况

 

县科协共有预算单位1个。编制人数5人,其中:行政编制4人,工勤事业编数1个。实有人数8人,其中:在职人数5人,包括行政人员5人;退休人员3人。

 

 

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

 

 

一、收入决算情况说明

 

本部门2017年度收入总计84.99万元。本年收入合计84.99万元,较上年增长39%,主要原因是:增人增资

 

本年收入的具体构成为:财政拨款收入84.99万元,占100%。  

 

二、支出决算情况说明

 

本部门2017年度支出总计 70.95万元,其中本年支出合计70.95万元,较上年增长16%,主要原因是:增人增资。

 

本年支出的具体构成为:基本支出70.95万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

 

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为84.69 万元,决算数为84.99万元,完成年初预算的100.4%;预决算差异的主要原因是:工资福利增加。

 

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为70.52万元,决算数为84.99万元,完成年初预算的120%。

 

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出54.31万元,较上年增长27.5%,主要原因是:人员增加;商品和服务支出8.77万元,较上年增长71%,主要原因是:人员增加;对个人和家庭补助支出6.55万元,较上年下降49 %,主要原因是:退休费减少;其他资本性支出1.31万元,较上年增长131%,主要原因是:购置办公设备。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.96万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的14%,决算数较上年下降 26%,其中:

 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:我单位无出国(境)事务。

 

(二)公务接待费支出年初预算数为5.9万元,决算数为0.96 万元,完成预算的16%,决算数较上年下降26 %。主要原因是:厉行节约。

 

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革,我单位无小车。

 

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出10.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加4.98万元,增长97%。主要原因是:增人增资。

 

六、政府采购支出情况说明

 

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

 

七、国有资产占用情况说明。

 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

 

八、预算绩效情况说明

2017年,我单位认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

  

                                                                                          

 

第三部分  黎川县科协2017年部门决算表

 

 

 

(详见附表)

 

                        第四部分  名词解释

 

工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、

 

奖金支出及其他工资福利支出。

 

商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

 

3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

 

4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

 

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

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