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黎川县精神文明建设指导委员会办公室2017年决算说明

发布时间:2018年10月19日查看次数: 次来源:黎川县精神文明建设指导委员会办公室

黎川县精神文明建设指导委员会办公室2017年部门决算(草案)

 

   

第一部分 文明办概况

   一、主要职责

      二、基本情况

第二部分  文明办2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

      六、政府采购支出情况说明

      七、国有资产占用情况说明

      八、预算绩效情况说明

第三部分  文明办2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

   

第一部分  部门概况

 

一、文明办主要职能

1、按照中央、省、市精神文明建设的指导方针和文明建设指导委员会决策、工作安排,做好全县精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。 

2、负责全县性精神文明创建活动(包括文明社区、文明单位等)的组织、指导和管理,分析和反映我县精神文明建设的新情况、新问题,总结交流、推广精神文明建设的经验和做法。

3、组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动,重点是加强和改进未成年人思想道德建设,文明单位志愿者服务工作。 

4、负责文明建设业务范围内文件材料的草拟,负责全县精神文明建设重要活动,会议的筹备、服务工作。 

5、完成县委、县政府和上级文明委交办的其他工作。

二、文明办基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的本级单位1 个。

单位2017年年末编制人数 2 人,其中行政编制 2 人,事业编制 0人;年末实有人数 3人,其中在职人员 0 人,离休人员 0 人,退休人员  3 人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2017年度收入总计 7.66 万元,其中上年结转和结余2.31 万元,较上年下降65 %;本年收入合计7.66万元,较上年下降65 %,主要原因是:人员减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7.66  万元,占100  %;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占0  %。  

二、支出决算情况说明

单位2017年度支出总计7.66万元,其中本年支出合计 5.46万元,较上年下降65 %,主要原因是:人员减少;年末结转和结余2.2万元,较上年下降4.8 %,主要原因是:减员、经费减少

本年支出的具体构成为:基本支出7.66万元,占100  %;项目支出0万元,占0 %;事业单位经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2017年度财政拨款本年支出年初预算数为16.36万元,决算数为7.66 万元,完成年初预算的47 %;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0 万元,决算数为 2.2 万元,预决算差额2.2万元。预决算差异的主要原因是:厉行节约

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为13.93 万元,决算数为5.15 万元,完成年初预算的34 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %;……

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出3.99万元,较上年下降57 %,主要原因是:减员;商品和服务支出1.26万元,较上年下降62 %,主要原因是:减员、节支;对个人和家庭补助支出 0 万元,较上年下降100%,主要原因是:退休人员工资等转社保;其他资本性支出 0 万元,较上年下降100 %,主要原因是:没购买办公设备

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.47万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的 43%,决算数较上年下降32 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年下降100 %。主要原因是:本年度没此预算

(二)公务接待费支出年初预算数为0.7万元,决算数为0.47 万元,完成预算的67 %,决算数较上年下降32 %。主要原因是:厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,其中公务用车购置年初预算数为0  万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.4 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:无车

五、机关运行经费情况说明

单位2017 年度机关运行经费支出1.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少2.09万元,降低62%。主要原因是:减员节支

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    2017年,我单位认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高资金管理水平,促进本单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

 

第三部分  ××部门2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

1、工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、

奖金支出及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


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